第二部分 2023年度部门决算说明

 一、单位基本情况

 （一）机构设置、职责

 北京市足彩胜负14场元大都城垣遗址公园隶属北京市足彩胜负14场园林绿化局，为公益二类事业单位，属二级预算单位。内设人财办公室、政民互动办公室、办公室、经济办公室、业务办公室、综合治理、后勤办公室7个部门。

 （二）人员构成情况

 北京市足彩胜负14场元大都公园事业编制60人，实际47人。

    二、收入支出决算总体情况说明

 2023年度收、支总计2854.44万元，比上年增加281.19万元，增长10.92%。主要原因：年初结转结余。

 （一）收入决算说明

 2023年度本年收入合计2486.76万元，比上年减少73.71万元，下降2.87%。

 1.财政拨款收入2486.76万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2486.76万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

 3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

 4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

 5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

 6.其他收入0万元，占收入合计的0%。  

 

 

 

 

图1：收入决算

 

 

 

 

   （二）支出决算说明

 2023年度本年支出合计2486.76万元，比上年减少86.49万元，下降3.36%，其中：基本支出1772.78万元，占支出合计的71.28%；项目支出713.99万元，占支出合计的28.71%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

图2：基本支出和项目支出情况  

  

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 2023年度财政拨款收、支总计2486.76万元，比上年减少86.49万元，下降3.36%。主要原因：项目经费减少。

 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2023年度一般公共预算财政拨款支出2486.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出413.56万元，占本年财政拨款支出16.63%；卫生健康支出 149.23万元，占本年财政拨款支出6%；节能环保支出231.53万元，占本年财政拨款支出9.31%；城乡社区支出 1692.44万元，占本年财政拨款支出68.06%。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、“社会保障和就业支出”2023年度决算413.56万元，比2023年度年初预算增加44.11万元，增长11.94%。其中：“行政事业单位养老支出”2023年度决算368.76万元，比2023年度年初预算减少0.69万元，下降0.19%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 “抚恤”2023年度决算44.80万元，比2023年度年初预算增加44.80万元。其中“死亡抚恤”2023年度决算44.80万元，比2023年度年初预算增加44.80万元。主要用于去世人员丧葬费、抚恤金支出。

 2、“卫生健康支出”2023年度决算149.23万元，比2023年度年初预算减少12.53万元，下降8.39%。其中：

 

 

 

 

 

 

 

 

 “行政事业单位医疗”149.23万元，比2023年初预算减少12.53万元，下降8.39%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。  

 3、“节能环保支出”2023年度决算231.53万元，比2023年年初预算减少4万元，下降1.73%。其中:

 “其他环保支出”2023年度决算231.53万元，比2023年年初预算减少4万元，下降1.73%。主要用于安置农村劳动力（保安）支出。

 4、“城乡社区支出”2023年度决算1692.44万元，比2023年度年初预算增加228.98万元，增长13.53%。其中:

 “城乡社区环境卫生”2023年度决算1692.44万元，比2023年度年初预算增加228.98万元，增长13.53%。主要用于绿化养护支出、机构运转、综合补助、公园运转人员工资福利支出及商品和服务支出。

 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 本年度无此项支出。

 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况  

 

 

 

 

 

 

 

本年度无此项支出。

 七、财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1772.78万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 一、“三公”经费财政拨款决算情况

 “三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.49万元减少0.49万元。其中：

 

 

 

 

 

 

 1.因公出国（境）费用。2023年度决算数 0.00万元，与 2023年度年初预算0.00万元持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 2.公务接待费。2023年度决算数 0.00万元，比2023年度年初预算数0.49万减少0.49万元。主要原因：主要原因：压减经费，厉行勤俭节约过“紧日子”。公务接待0批次，公务接待0人次。

 3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数 0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。

 二、机关运行经费支出情况

 不属于机关运行经费统计范围

 三、政府采购支出情况

 2023年度政府采购支出总额502.17万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出502.17万元。授予中小企业合同金额502.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额502.17万元，占政府采购支出总额的100%。

 四、国有资产占用情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 截至12月31日，元大都公园共有车辆4台，共计51.49万元；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套），共计472.95万元。

 五、政府购买服务支出说明

 

 

 2023年度政府购买服务决算0万元。

 六、专业名词解释

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 7.本单位所使用的支出功能分类项级科目名词解释：

 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林等方面的支出。

 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。  

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

  一、项目支出绩效自评表

 详见附件

 

 

 

 附件：1.元大都城垣遗址公园决算公开报表

 

 

 

       2.元大都城垣遗址公园项目支出绩效自评表